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Categoría: 9.8.2. Reportes historicos de control interno

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CB-0402S-PLAN DE MEJORAMIENTO-SEGUIMIENTO ENTIDAD-CONTRALORIA

17 mayo, 201931 octubre, 2023Creado por Cristhian Andres Morales SaizEn 9.8.2.4. Reportes historicos control interno 2019
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CERTIFICACIÓN CUENTA ANUAL CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – CB-04024

17 mayo, 201931 octubre, 2023Creado por Cristhian Andres Morales SaizEn 9.8.2.4. Reportes historicos control interno 2019
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SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO COM-ADI-PAT-PT-01V3 – CUSTODIA, ALMACENAMIENTO E INCINERACIÓN DE EVIDENCIAS

17 mayo, 201931 octubre, 2023Creado por Cristhian Andres Morales SaizEn 9.8.2.4. Reportes historicos control interno 2019
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INFORME DE SEGUIMIENTO DIRECTIVA 003 DEL 2013 – ALCALDÍA DE BOGOTÁ

14 mayo, 201931 octubre, 2023Creado por Cristhian Andres Morales SaizEn 9.8.2.4. Reportes historicos control interno 2019
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PLAN ANUAL DE AUDITORIA AJUSTADO A ABRIL 2019

14 mayo, 201931 octubre, 2023Creado por Cristhian Andres Morales SaizEn 9.8.2.4. Reportes historicos control interno 2019
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INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CON CORTE MARZO DE 2019

13 mayo, 201931 octubre, 2023Creado por Cristhian Andres Morales SaizEn 9.8.2.4. Reportes historicos control interno 2019
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL – MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN

9 mayo, 201931 octubre, 2023Creado por Cristhian Andres Morales SaizEn 9.8.2.4. Reportes historicos control interno 2019
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE 2019

8 mayo, 201931 octubre, 2023Creado por Cristhian Andres Morales SaizEn 9.8.2.4. Reportes historicos control interno 2019
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SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2019

8 mayo, 201931 octubre, 2023Creado por Cristhian Andres Morales SaizEn 9.8.2.4. Reportes historicos control interno 2019
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INFORME SEGUIMIENTO SIPROJWEB

6 mayo, 201931 octubre, 2023Creado por Cristhian Andres Morales SaizEn 9.8.2.4. Reportes historicos control interno 2019
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