9.19.2. Reportes de control interno
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A continuación podrá consultar los Instrumentos de Control Interno:
GP-GPA-OD-01 V1 RESOLUCIÓN 0455 DEÑ 12 DE ABRIL DE 2018
Fecha de publicación: Mayo 2018
Clasificación: Instrumentos control interno
GP-GPA-OD-02 V1 Estatuto OCI
Fecha de publicación: Mayo 2018
Clasificación: Instrumentos control interno
GP-GPA-OD-03 V1 Código OCI
Fecha de publicación: Mayo 2018
Clasificación: Instrumentos control interno
GP-GPA-OD-04 Plan anual de auditoria 2018 PAA
Fecha de publicación: Mayo 2018
Clasificación: Instrumentos control interno
GP-GPA-OD-05 Carta de presentación Subred
Fecha de publicación: Mayo 2018
Clasificación: Instrumentos control interno
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Informe de gestión previa - rendición de cuentas 2022
Fecha de publicación: Abril 2023
Clasificación: Rendición de cuentas
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INF SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE TRANSPARENCIA –ACCESIBILIDAD WEB. VIGENCIA 2025
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REPORTE SIVICOF PLAN DE MEJORA – Vigencia 20221231
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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA AUDITORÍAS CONTROL INTERNO 2023- VF
INF – GESTIÓN DE CALIDAD – HUMANIZACIÓN
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DEFINICIÓN PLAN DE MEJORA AUDITORÍA REGULAR 2019 – CONTRALORÍA BOGOTÁ
REPORTE DE ACCIONES INCUMPLIDAS PLAN DE MEJORA AUDITORÍA REGULAR 2018 – CONTRALORÍA BOGOTÁ
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS V2 – AUDITORIAS CALIDAD Y OCI – 2020
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SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO COM-ADI-PAT-PT-01V3 – CUSTODIA, ALMACENAMIENTO E INCINERACIÓN DE EVIDENCIAS
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