9.8.2. Reportes historicos de control interno
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A continuación podrá consultar los Instrumentos de Control Interno:
GP-GPA-OD-01 V1 RESOLUCIÓN 0455 DEÑ 12 DE ABRIL DE 2018
Fecha de publicación: Mayo 2018 Clasificación: Instrumentos control internoGP-GPA-OD-02 V1 Estatuto OCI
Fecha de publicación: Mayo 2018 Clasificación: Instrumentos control internoGP-GPA-OD-03 V1 Código OCI
Fecha de publicación: Mayo 2018 Clasificación: Instrumentos control internoGP-GPA-OD-04 Plan anual de auditoria 2018 PAA
Fecha de publicación: Mayo 2018 Clasificación: Instrumentos control internoGP-GPA-OD-05 Carta de presentación Subred
Fecha de publicación: Mayo 2018 Clasificación: Instrumentos control interno- 18. SEGUIMIENTO ALEATORIO FORMATO CB-0017 PAGOS 2026
- 16. INF_SEGUIMIENTO METAS PRIORIZADAS PEI-2025
- 12. INFORME EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2025
- 20. INFORME SEGUIMIENTO LEY MARCA BOGOTA 2026
- 13. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2026
- 15. INFORME ARQUEO PUNTOS DE FACTURACION 2026
- 14. INFORME AUDITORIA SEGURIDAD DEL PACIENTE 2026
- 11. INFORME SEGUIMIENTO RESOLUCION 485 DE 2023
- 10. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2025
- 7. INFORME DIRECTIVA 08 DE 2021
- 6. INFORME SEGUIMIENTO DECRETO 612 DE 2018
- 5. INFORME SEGUIMIENTO PTEE 2025
- 4. INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE II SEMESTRE 2025
- 3. INFORME PQRSD II SEMESTRE 2025
- 2. INFORME INSTRUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
- 01. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS - VIGENCIA 2026
- 9. INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2025
- INF AUSTERIDAD DEL GASTO 2025
- 8 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2025
- INF SEGUIMIENTO PQRSDF II SEM 2025
- INF SEGUIMIENTO CIRCULARES 045 - 055 SUPERSALUD
- INF AUDITORÍA CONTROL INTERNO - ACTIVOS FIJOS VF
- AUDITORÍA GESTIÓN JURÍDICA - INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
- AUDITORIA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN SUBPROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL. (ByS - CPS)
- AUDITORIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - SUBPROCESO MERCADEO
- INF SEGUIMIENTO TIC - VIG 2025
- INFORME EVALUACIÓN SEGUIMIENTO NÓMINA
- INF SEG GESTION DOCUMENTAL
- INF EVALUACIÓN DIRECTIVA 015 - PROCURADORÍA
- INFORME EVALUACIÓN SEGUIMIENTO PIGA 2025
- SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS
- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS PARA LOS CONTRATOS DE ByS Y SUS MODIFICACIONES
- INF EVALUACIÓN SEGUIMIENTO - PLAN ESTRATÉGICO TTHH
- INF SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE TRANSPARENCIA –ACCESIBILIDAD WEB. VIGENCIA 2025
- INF SEGUIMIENTO SUIT CIERRE DE ESTRATEGÍA
- INFORME SEGUIMIENTO - RESOLUCIÓN 1519
- INFORME PLANES ESTRATEGICOS 612 - TRIMESTRE III - SEMESTRE I DE 2025
- Informe Austeridad del Gasto – 2024
- INF AUDITORIA SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
- INF AUDITORIA RECAUDO EFECTIVO Y PAGARES
- INF AUDITORIA CI SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VF
- INF EVALUACION SEGUIMIENTO PQRSDF II SEM 2024
- INF SEG PROYECTOS INFRAESTRUCTURA
- INFORME PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE - VF
- SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO CI - VIG 2024
- MATRIZ_SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN 2024
- MATRIZ_SEGUIMIENTO RIESGO CORRUPCION
- INF SEGUIMIENTO – PIGA
- INF SEG OPERACIONES RECIPROCAS
- INF SEG GESTION DOCUMENTAL
- INF SEG ACCESIBILIDAD RES 1519
- INF SEGUIMIENTO PROCESO DISCIPLINARIO 2024
- INF AUDITORIA CONTROL INTERNO - GESTION DE SUMINISTROS
- INFORME AUDITORÍA OPORTUNIDAD TRIAGE
- Inf. Seguimiento a Cumplimiento de Circular de Caja Menor
- Inf. Seguimiento Arqueos de Caja Menor
- INFORME EVALUACIÓN SEGUIMIENTO PQRSDF I SEM 2024 -Julio 2024
- Informe Austeridad del Gasto - Diciembre 2023
- INFORME SEGUIMIENTO AVANCES CIRCULAR 045 Y 055 - RIESGOS
- SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA AUDITORÍAS CONTROL INTERNO 2023- VF
- INF SEGUIMIENTO -CIRCULAR DE CAJA MENOR
- SEG ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN CONSOLIDADO II CUATRI 2023
- INF SEGUIMIENTO LEY CUOTAS
- INF SEGUIMIENTO PROCESO DISCIPLINARIOS
- INF SEGUIMIENTO MANIFESTACIÓN CONFLICTO INTERESES
- INF SEGUIMIENTO SIPROJWEB - I SEM 2023
- INF SEGUIMIENTO PQRSD I SEM
- INF. SEGUIMIENTO INSTRUMENTOS I SEM 2023
- INFORME AUDITORÍA MEDICAMENTOS DE CONTROL
- INFORME AUDITORÍA UNIDAD RENAL
- INF - GESTIÓN DE CALIDAD - HUMANIZACIÓN
- INF. AUDITORÍA MODELO TERRITORIAL EN SALUD
- INFORME AUDITORÍA GESTIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO
- INF GESTIÓN CONTRATACIÓN- CPS VIG 2023
- INF SEGUIMIENTO - INCAPACIDADES
- INF AUDITORIA FACTURACION Y GLOSAS VF
- INF SEGUIMIENTO TRANSPARENCIA
- Arqueo Puntos de Facturación
- INF CONSOLIDADO AUDITORÍA_RIAS VF
- INF AUDITORÍA CONTROL INTERNO - FARMACIA
- INF AUDITORÍA SERV TERCERIZADOS
- INF AUDITORÍA GESTIÒN CONTRACTUAL - COMPRAS Y SUMINISTROS
- INF AUDITORÍA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
- INFORME AUDITORÍA_SIFILIS
- Saneamiento contable, incluídos estados financieros y presupuesto
- INF SEGUIMIENTO OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE III 2022
- INF SEG DISCIPLINARIOS 2021-2022
- INF EVALUACION SEGUIMIENTO RIESGOS 2022
- INFORME EVALUACION SEG FAC Y GLOSAS 2022
- INF EVALUACION SEG GESTION DOCUMENTAL 2022
- INF SEG RECOBRO EPS Y FACTURACION SIN RADICAR TRIMESTRE III 2022
- INF REPORTE DE AUDITORIA MSPI
- INF SEG LEY DE CUOTAS 2022
- INF SEGUIMIENTO SUIT - II SEM 2022
- INF SEG SIDEAP DIC 2022
- INF SEGUIMIENTO PIGA 2022
- INF SEGUIMIENTO INCAPACIDADES 2022
- Seg consoldidado_PM OC - 2021
- INF SEG PLAN MEJORAMIENTO 2021 - CERTIFICADO CONTRALORIA BOGOTA
- PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2021
- Informe Cierre Matriz de Riesgos Vigencia 2021
- SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA OCI
- SEGUIMIENTO A GESTIÓN DOCUMENTAL
- SEGUIMIENTO A ESXPEDIENTES DE INGRESO Y RETIRO DE FUNCIONARIOS
- INFORME AUDITORIA COMPONENTE HUMANIZACION - SEGURIDAD DEL PACINETE 2021
- INFORME AUDITORIA DE SISTEMAS
- INFORME AUDITORIA A NOTIFICACIONES JUDICIALES
- Informe de Austeridad Segundo Semestre de 2021
- Informe Austeridad Primer Semestre de 2021
- AUDITORÍA DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES
- AUDITORÍA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
- SEGUIMIENTO GASTOS DE CAJA MENOR
- Visitas técnicas puntos de vacunación
- INFORME PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2020
- INFORME DE RIESGOS 2020
- AUDITORIA AL PROCESO SARLAFT
- Seg consolidado_PM OCI - 2020
- AUDITORÍA A GASTOS DE CAJA MENOR
- AUDITORÍA A CONTRATACIÓN DE OPS Y BIENES Y SERVICIOS - ENERO A MAYO 2020
- INFORME DE CUMPLIMIENTO SIDEAP Y EXPEDIENTES LABORALES - ENERO A JULIO 2020
- AUDITORÍA A POLÍTICA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO
- AUDITORÍA MANEJO DE COVID 19 - I SEMESTRE 2020
- AUDITORÍA A POLÍTICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- INFORME DE LEY - POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - SUIT
- SEGUIMIENTO A REPORTE LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2020
- DEFINICIÓN PLAN DE MEJORA AUDITORÍA REGULAR 2019 - CONTRALORÍA BOGOTÁ
- CONSTANCIA DE TRANSMISIÓN A SIVICOF
- REPORTE DE ACCIONES INCUMPLIDAS PLAN DE MEJORA AUDITORÍA REGULAR 2018 - CONTRALORÍA BOGOTÁ
- SEGUIMIENTO PAAC II CUATRIMESTRE 2020
- SEGUIMIENTO A POLÍTICA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - II CUATRIMESTRE 2020
- SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN II CUATRIMESTRE 2020
- PLAN ANUAL DE AUDITORIAS V2 - AUDITORIAS CALIDAD Y OCI - 2020
- INFORME SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I-2020
- AUDITORIA POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN
- INFORME DIRECTIVA 003 DE 2013 - SEMESTRE NOV 2019 A ABRIL 2020
- Seg consolidado_PM OCI-2019
- INFORME FINAL AUDITORIA CAJA MENOR
- INFORME DE SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS
- INFORME DE MONITOREO A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES
- INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA
- INFORME DE SEGUIMIENTO DIRECTIVA 003 DE 2013 - ABRIL - NOVIEMBRE 2019
- INFORME DIRECTIVA NACIONAL 01 DE 2015 - ACTOS DE CORRUPCIÓN
- INFORME DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN CARGOS DIRECTIVOS - LEY 581 DEL 2000
- INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2019
- INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019
- INFORME FINAL DE AUDITORIA PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - SUBPROCESO PERMANENCIA LABORAL
- INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO DECRETO 106/15 - III TRIMESTRE 2019
- INFORME FINAL AUDITORÍA PROCESO EJECUCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD - PACIENTE TRAZADOR
- INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE SEPTIEMBRE 2019
- INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A SEPTIEMBRE DE 2019
- INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN - SUBPROCESO BIENES Y SERVICIOS
- INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA - ITA
- CONSOLIDADO DEL PLAN DE ESTRATEGIA DE RACIONALIZAR DE TRAMITES
- MONITOREO A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
- INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO-MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES A AGOSTO DE 2019
- Seguimiento consolidado PM OCI 2018
- INFORME ACOMPAÑAMIENTO TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 2018
- INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VEEDURIA DISTRITAL - EXPEDIENTE 2018033309900009E
- SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL SECOP II - 2018
- ACOMPAÑAMIENTO APERTURA FOTOCOPIADORA USS EL TUNAL
- INFORME DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS NIVELES DECISORIOS-CUOTAS PARTES LEY 581 DE 2000
- INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - DICIEMBRE 2018
- INFORME FINAL DE AUDITORIA SUBPROCESO CUENTAS MEDICAS
- INFORME FINAL AUDITORIA DE EJECUCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD - LABORATORIO CLÍNICO
- SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CORTE 31 DE OCTUBRE 2018
- INFORME FINAL DE AUDITORIA GESTIÓN DE CUIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -FAR
- SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS NOVIEMBRE DE 2018
- SEGUIMIENTO GESTIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEP-OCT DE 2018
- SEGUIMIENTO OCI DIRECTIVA 003/13 - MAYO A OCTUBRE DE 2018
- INFORME PORMENORIZADO OCI III TRIMESTRE 2018
- SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO III TRIMESTRE
- INFORME VISITA TÉCNICA DE LA OCI A LA USS NAZARETH
- SEGUIMIENTO INFORME DEFENSA JUDICIAL SIPROJ III TRIMESTRE 2018
- INFORME SEGUIMIENTO LEY TRANSPARENCIA III TRIMESTRE 2018
- INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2018
- Informe pormenorizado de control interno tercer cuatrimestre Subred Sur
- INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
- Auditoria PAMEC
- PQRS PRIMER SEMESTRE 2017
- INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE SUBRED SUR
- Mecanismos para la Transparencia
- SEGUIMIENTO AL PLAN ANTOCORRUPCIÓN
- TIPS DE AUTOCONTROL - OFICINA DE CONTROL INTERNO JPGO
- INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO PRIMER CUATRIMESTRE SUBRED SUR
- INFORME PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2016
- seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano